第一部分    广东省特种设备检测研究院 顺德检测院 概况

 

一、主要职责

 广东省特种设备检测研究院顺德检测院于2008年9月经广东省机构编制委员会批准成立，归属广东省特种设备检测研究院。主要承担佛山市顺德区行政区域内在用锅炉、压力容器、压力管道使用的定期检验；承担锅炉、压力容器产品制造驻厂监检和安装监检；协助有关部门进行事故调查，开展检验技术研究；对佛山市顺德区行政区域的电梯、起重机械、厂内运输车辆、客运索道及游艺机游乐设施等特种设备的质量、安装、使用进行安全检验；参与特种设备质量、安全事故调查、分析，提出技术报告；对企业的检测检验工作进行技术指导；对特种设备用户安装、保养单位提出的关于特种设备质量、安全方面的投诉，进行技术分析或技术检验；开展检验、检测技术研究；承担锅炉压力容器、特种设备安全监察部门交办工作。

 

二、部门预算构成

    广东省特种设备检测研究院顺德检测院2019年度部门预算为单表预算，下属预算单位共0个。 

                                                                             第二部分   2019 年部门预算表                                                                              

 

 

第三部分   2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2019 年本部门收入预算 9,578.70万元，比上年增加2,436.77 万元， 增长34.12 %，主要原因是 一是人员经费、公用经费和养老保险缴费经费等基本支出经费比上年增加59.27万元。二是积极开拓检验检测等技术服务业务，事业收入等其他资金收入比上年增加1,091.73万元。三是单位维护机构运转及发展市场监管事业，用历年结存的事业基金弥补经费收入增加1,022.62万元；支出预算 9,578.70 万元，比上年增加2,436.77 万元，增长34.12 %，主要原因是 一是人员经费、公用经费和养老保险缴费经费等基本支出经费比上年增加59.27万元。二是积极开拓检验检测等技术服务业务，事业收入等其他资金收入比上年增加1,091.73万元。三是单位维护机构运转及发展市场监管事业，用历年结存的事业基金弥补经费收入增加1,022.62万元 。

二、“三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 90.13 万元，比上年增加1.13 万元， 增加1.26 %，主要原因是 公务用车运行费、公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费79.52万元，比上年增加0.02万元，主要原因是2019年新增三台车辆，费用相应增加；公务接待费10.60万元，比上年增加1.10 万元， 增加11.58 %，主要原因是积极开拓“一带一路”特检业务，对其他地方特检所进行对口技术援助和联合发展工作。

三、机关运行经费安排情况

    无。

四、政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 3,769.00 万元，其中：货物类采购预算 487.00 万元，工程类采购预算 3,100.00 万元 (主要为 国家工业锅炉监督检验中心（广东）基建3,100.00万元)，服务类采购预算 181.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 6,468.77 万元，分布构成情况为：房屋 2,309.04 平方米，车辆 12 辆，单价在100万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 852.91 万元，主要是 办公设备、技术机构和国家级检验检测专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
技术检测成本	1069.92	特种设备检验覆盖率达95％，重特大事故危险源、设备检验覆盖率达100％。
检验检测成本支出和工作经费	585.00	特种设备检验覆盖率达95％，重特大事故危险源、设备检验覆盖率达100％。
国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）基建项目	3100.00	完成国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）项目主体施工100%，内部装修、水电安装及室外市政工程70%。
自有资金（日常运行）	1317.91	1、完成特种设备定检100%，保障特种设备安全。2、落实质量强省战略决定，服务广东质量提升。3、为企业节约燃料。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

   十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。